| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEVON, s.r.o |
| Adresa: | Lučenecká 1053,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 47584122 |
| Predmet: | MEVON s.r.o. DF/22/154 KD Žihľava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16527,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_22_154 |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 20:10.
